أعماليERP نظام محاسبي وإداري متكامل
تواصل معنا طلب عرض توضيحي

المالية والمحاسبة

العمليات التجارية

الموارد والمشاريع

الخدمة والتقارير

ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، وأضف الباقي لاحقًا. اطلب عرضًا توضيحيًا للوحدة التي تهمك ←
المنصة
الأنظمة
القطاعات
منهجية التنفيذ الدعم والتدريب تواصل معنا البرمجة الخاصة التكاملات
التقنية والاستضافة
مركز المعرفة
طلب عرض توضيحي تواصل معنا
وحدة المشتريات

لا يُصرف ريال
خارج أمر شراء معتمد.

نظام إدارة مشتريات كامل داخل نظام ERP واحد: طلب داخلي، اعتماد وحجز موازنة، منافسة ومقارنة موزونة، أمر شراء، استلام وفحص، ومطابقة ثلاثية توقف أي فاتورة لا تطابق ما اتُّفق عليه وما استُلم فعلًا.

اطلب عرضًا لوحدة المشتريات استعرض دورة الشراء الثمانية
  • حجز الموازنة قبل الالتزام
  • مقارنة عروض موزونة
  • بوابة للموردين
المطابقة الثلاثية — PO-2026-0417الفاتورة موقوفة
أمر الشراءPO-2026-0417 40,000 معتمد
سند الاستلامGRN-2026-0913 39,400 مستلم وفُحص
فاتورة الموردINV-8842 40,000 فرق 600 ريال
البندأُمراستُلمفُوترالحالة
مادة عزل حراري — لفة200200200مطابق
أنابيب 4 بوصة — متر150148150فرق 2
وصلات ومثبتات — حزمة808080مطابق
أُوقفت الفاتورة آليًا لأن الكمية المفوترة تتجاوز المستلم. تُرسل للمورد إشعار فرق، أو تُعتمد بموافقة مسؤول المشتريات مع تسجيل السبب.
دورة الشراء

ثماني مراحل… كل واحدة لها مستند يثبتها

الشراء بلا دورة موثّقة هو أكثر مصادر الهدر في المنشآت. اختر مرحلة لترى ماذا يفعل النظام فيها، وما المستندات التي يُنتجها، وما الذي يُقاس عليها.

مراحل الشراء

طلب الشراء الداخلي

الاحتياج يبدأ من الإدارة صاحبة الطلب، لا من مكالمة هاتفية

  • نموذج موحّدطلب إلكتروني يحدد الصنف والكمية والمواصفة وتاريخ الحاجة والمشروع أو مركز التكلفة
  • توفر المخزون أولًافحص آلي: هل الصنف متوفر في مستودع آخر قبل الشراء من الخارج؟
  • ربط بالموازنةإظهار رصيد بند الموازنة المتاح للطالب قبل الإرسال
  • توحيد الطلباتتجميع الطلبات المتشابهة في أمر شراء واحد للحصول على سعر أفضل
المستندات والمخرجات في هذه المرحلة
  • طلب شراء داخلي
  • تقرير توفر مخزني
  • حالة بند الموازنة

يُقاس بـ: عدد الطلبات · نسبة الطلبات المستوفاة من المخزون · زمن الدورة من الطلب للاعتماد

المقارنة والترسية

أرخص عرض ليس دائمًا أفضل عرض

يحسب النظام نتيجة موزونة بمعايير تعتمدها المنشأة مسبقًا، فيصبح قرار الترسية قابلًا للتبرير أمام الإدارة والمراجع.

المعيار الوزن الرواد للتوريدات مصادر الخليج البناء الحديث
السعر 40%41,500 ريال39,800 ريال44,200 ريال
مدة التوريد 20%12 يومًا21 يومًا9 أيام
الضمان 15%24 شهرًا12 شهرًا24 شهرًا
شروط الدفع 15%60 يومًا30 يومًا45 يومًا
التقييم السابق 10%4.6 من 53.9 من 54.2 من 5
النتيجة المرجّحة 89.3الترسية 80.3 84.5

في هذا المثال لم يفز الأقل سعرًا: فارق 1,700 ريال قابله ضمان أطول بسنة، ومدة توريد أقصر بتسعة أيام، وسداد بعد 60 يومًا يخدم التدفق النقدي. النظام يُظهر هذا المنطق مكتوبًا وموثّقًا بدل أن يبقى اجتهادًا شفهيًا.

سجل الموردين

مورد مؤهَّل بوثائق سارية… أو لا يُدعى أصلًا

يمنع النظام التعامل مع مورد ناقص الوثائق أو منتهي الصلاحية، وينبّه قبل الانتهاء بمدة كافية بدل اكتشاف المشكلة عند الدفع.

ملف المورد بيانات وتأهيل
  • السجل التجاري والرقم الضريبي وبيانات الاتصال والفروع
  • شهادة الزكاة والدخل وشهادة التأمينات وصلاحيتها
  • فئات التوريد التي يُسمح للمورد بالمنافسة عليها
  • الحسابات البنكية المعتمدة وشروط الدفع المتفق عليها
  • العقود الإطارية وقوائم الأسعار السارية
  • تنبيه آلي قبل انتهاء أي وثيقة نظامية
  • إيقاف أو حظر مورد مع تسجيل السبب والمدة
  • سجل كامل للأوامر والفواتير والمدفوعات والمرتجعات
الموردالالتزام بالموعدمطابقة المواصفةالتقييم
الرواد للتوريدات96%98%4.6
البناء الحديث91%94%4.2
مصادر الخليج78%89%3.9
الإمداد السريع62%81%3.1

التقييم يُحدَّث آليًا من بيانات الاستلام والفحص والفواتير — لا من انطباع شخصي — ويظهر أمام المشتري عند ترشيح الموردين للطلب القادم.

ضوابط تمنع الهدر

القواعد التي توقف المشكلة قبل وقوعها

معظم ملاحظات المراجعين على المشتريات تتكرر في كل منشأة. هذه القواعد تُكتب مرة واحدة داخل النظام ثم تعمل في كل عملية.

لا صرف بلا أمر

منع قبول فاتورة مورد بلا أمر شراء واستلام مطابق، مع استثناءات محددة بصلاحية عليا مسجّلة في سجل التدقيق.

منع تجزئة المشتريات

كشف تقسيم الطلب إلى أوامر صغيرة للتهرّب من مستوى الاعتماد الأعلى، وتنبيه المدقق تلقائيًا.

فصل المهام

من يطلب غير من يعتمد غير من يستلم غير من يدفع — بصلاحيات لا تسمح بجمعها في مستخدم واحد.

سقف التزام الموازنة

حجز المبلغ عند الاعتماد ومنع الالتزام الجديد إن لم يعد في البند رصيد كافٍ.

كشف الفواتير المكررة

مطابقة رقم الفاتورة والمبلغ والمورد لمنع السداد المزدوج، وتنبيه فوري عند التشابه.

أسعار تعاقدية ملزمة

الشراء من عقد إطاري يمنع تجاوز السعر المتفق عليه أو التوريد خارج بنود العقد.

مؤشرات المشتريات

ما الذي تقيسه إدارة المشتريات فعلًا؟

ليست القيمة المشتراة فقط، بل انضباط الدورة وسرعتها والوفر المحقق والتزام الموردين.

لوحة إدارة المشتريات الربع الثاني ٢٠٢٦
قيمة المشتريات4.86M142 أمر شراء
الوفر من التفاوض312K6.0% عن أعلى العروض
متوسط دورة الشراء9.4أيام من الطلب للأمر
شراء خارج الدورة3.1%المستهدف أقل من 2%
المشتريات حسب الفئة بالمليون ريال · الربع الحالي
  • 1.74
    مواد
  • 1.20
    مقاولات
  • 0.91
    خدمات
  • 0.64
    تقنية
  • 0.37
    إدارية
ما يحتاج تدخّلًا تنبيهات مولّدة من قواعد النظام
  • فواتير ٦ فواتير موقوفة بفروقات مطابقة بقيمة 47,300
  • توريد ٤ أوامر تجاوزت موعد التسليم المتفق عليه
  • وثائق شهادتا زكاة لموردين تنتهيان خلال ١٤ يومًا
  • عقود عقد إطاري ينتهي بعد شهر ويحتاج إعادة تفاوض
نموذج عرض توضيحي — تُبنى المؤشرات على بيانات مشترياتك وفئاتك المعتمدة.
المنافسات الحكومية

دورة مشتريات تحتمل التدقيق

للجهات الحكومية والهيئات، تُهيّأ الدورة وفق الإجراءات واللوائح المعتمدة لديها، مع توثيق كل خطوة ومن قام بها ومتى.

  • كراسة الشروط والمواصفات وإصداراتها
  • الإعلان عن المنافسة ودعوة المتنافسين
  • الضمان الابتدائي والنهائي وتواريخه
  • فتح المظاريف في موعد محدد بمحضر
  • لجان الفحص الفني والمالي وتوصياتها
  • محضر الترسية واعتماد صاحب الصلاحية
  • أوامر التغيير والتمديد والغرامات
  • ارتباط كل عملية ببند الميزانية المعتمد

بوابة الموردين

  • 01 التسجيل ورفع الوثائق النظامية
  • 02 استقبال الدعوات وتقديم العروض
  • 03 متابعة أوامر الشراء وحالة التنفيذ
  • 04 رفع الفواتير ومرفقاتها إلكترونيًا
  • 05 الاطلاع على حالة الدفع وكشف الحساب
  • 06 تحديث الوثائق قبل انتهائها

كل مراسلة تُوثَّق في مكانها، فينخفض البريد المتبادل وتنتهي مشكلة «أرسلنا الفاتورة ولم يصلكم».

تفاصيل التكاملات
أسئلة عن وحدة المشتريات

ما يسأله مدير المشتريات والمراجع الداخلي

نعم. يمكن ضبط النظام بحيث لا تُقبل فاتورة مورد بلا أمر شراء واستلام مطابق، مع استثناءات محددة بصلاحية عليا تُسجَّل في سجل التدقيق. هذا يقضي على الشراء العشوائي خارج الدورة.
المطابقة الثلاثية تقارن الكمية والسعر والضريبة بين أمر الشراء وسند الاستلام والفاتورة. الفواتير المطابقة تُعتمد آليًا، والمختلفة تتوقف وتُرفع لمسؤول محدد مع بيان الفرق بالضبط.
نعم، يشمل كراسة الشروط والدعوات والضمانات الابتدائية والنهائية وفتح المظاريف في موعد محدد ومحاضر اللجان والترسية وأوامر التغيير والغرامات، مع سجل تدقيق كامل لكل خطوة.
نعم عبر بوابة الموردين: تقديم العروض، تحديث الوثائق النظامية، متابعة أوامر الشراء، رفع الفواتير، ومعرفة حالة الدفع دون الاتصال بالمنشأة.
تلقائيًا من بيانات النظام: نسبة الالتزام بموعد التوريد، نسبة الرفض عند الفحص، فروقات الفواتير، وسرعة الاستجابة — إضافة إلى تقييم يدوي من الإدارات. النتيجة تظهر عند ترشيح الموردين للطلب التالي.
نعم، كل طلب وأمر شراء يُربط بمركز تكلفة أو مشروع أو بند موازنة، فيظهر أثره فورًا على تكلفة المشروع والرصيد المتاح قبل الاعتماد لا بعده.
الخطوة التالية

أرِنا دورة شرائك الحالية… ونُرِك أين تتسرّب

نأخذ نموذج طلب شراء وأمر شراء وفاتورة مورد من عندك، ونعرض المسار كاملًا بأسماء موادك ومورديك، مع تشخيص أولي لنقاط الضعف في الدورة.

  • مراجعة مستويات الاعتماد وحدود الصلاحية
  • تصميم مسار الشراء ومعايير المقارنة وأوزانها
  • خطة تفعيل بوابة الموردين ونقل سجلاتهم
طلب عرض توضيحي اتصل: +966 56 533 0501
وحدات ترتبط بالمشتريات مباشرة انتقل إليها
تواصل معنا